Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Наименование должности лица,
Наименование должности лица,
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от "(X"
мав/л
2(Ь6/г.
Наименование
Муниципальное бюджетное дошкольное
муниципального учреждения образовательное учреждение «Детский
сад №26 «Ромашка»
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя
городского округа
Глава по БК
Адрес фактического 623780,Свердловская область Артёмовского района
местонахождения с.Шогринское ул.8 Марта 366
по ОКАТО
55789471
901
65703000
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного процесса
6602007981
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001
Единица измерения: руб.
ПО
ОКЕИ
по
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код ВР, код КОСГУ
субсидии на
иные цели
6
10 688 419,00
7
200 000,00
8
но
X
X
111
X
10 688 419,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
200 000,00
X
X
X
X
X
X
628 500,00
628 500,00
120
131
10 688419,00
121
131
583 500,00
130
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
45 000,00
160
152
162
162
0,00
X
200
X
11 516 919,00
10 688 419,00
8 829 461,00
8 829 461,00
200 000,00
X
111,211
15000
2 346 348,00
2 346 348,00
X
211.1
111,211
25000
4 355 119,00
4 355 119,00
X
из них:
оплата труда (МВТ)
210
211.1
111,211
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
услуги Интернет
583 500,00
583 500,00
X
X
X
X
45 000,00
X
X
143
211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
0,00
X
45 000,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
13
X
5
11 516 919,00
9
628 500,00
12
X
134
начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
Итого
всего
за рамками
от иной
в рамках
муниципаль
муниципально
приносяще
ного
грант
го задания,
задания,
й доход
ы
установленног установленн деятельност
о учреждению
ого
и
учреждению
X
141
Доходы на иные цели
капитального характера
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
11
4
3
X
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Всего
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
10
628 500,00
2
100
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Код строки
Наименование показателя
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
213
15000
0
717 648,00
717 648,00
X
1 330 346,00
1 330 346,00
X
0,00
0,00
X
214
X
15000
30 000,00
30 000,00
X
111,266 25000
50 000,00
50 000,00
200 000,00
200 000,00
X
X
200 000,00
200 000,00
X
X
X
X
111,266
221
230
851,291
15000
232
852,291
15000
0,00
0,00
234
X
2 487 458,00
1 658 958,00
30 000,00
30 000,00
261
261.1
X
80 000,00
220
260
X
0,00
80 000,00
111,266
233
X
X
215
231
X
X
119,213 25000
119,213
200 000,00
X
X
X
X
X
200 000,00
628 500,00
X
244,221
15000
628 500,00
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей
капитальных вложений
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
строительные материалы
прочие материальные запасы
ГСМ
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
262
263
264
264.1
X
X
247,223
X
X
15007
788 700,00
788 700,00
788 700,00
788 700,00
550 000,00
550 000,00
264.2
247 223
15011
195 000,00
195 000,00
264.3
244,223
15012
34 600,00
34 600,00
264.4
244,223
15015
9 100,00
265
267
243,225
267
244,310 906.1.002
267
244,310 0
268
244,225
268.1
244,225
270
X
270.1
15050
15054
9 100,00
191 200,00
191 200,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
191 200,00
15054
X
X
X
191 200,00
0,00
X
229 757,00
229 757,00
244,226
15025
221 450,00
221 450,00
270.2
244,226
25025
8 307,00
8 307,00
270.2
244,226
270.3
244,228
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.2
244,310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 199,00
47 199,00
15000
0,00
0,00
25000
47 199,00
47 199,00
0,00
0,00
0,00
1 000 602,00
372 102,00
0,00
15000
273
X
0,00
0,00
X
628 500,00
628 500,00
628 500,00
628 500,00
274
244,342
15031
928 500,00
300 000,00
X
275
276
277
244,344
244,346
244,343
15000
15000
15000
20 000,00
51 102,00
1 000,00
20 000,00
51 102,00
1 000,00
X
X
X
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел I
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
628 500,00
628 500,00
X
111
X
12 176 253,00
5
12 804 753,00
120
131
12 176 253,00
121
131
583 500,00
130
142
583 500,00
X
583 500,00
X
X
X
45 000,00
X
X
143
0,00
160
152
162
162
0,00
X
200
X
12 804 753,00
12 176 253,00
10 252 679,00
10 252 679,00
X
211
111,211
15000
2 370 111,00
2 370 111,00
X
211.1
111,211
25000
5 424 458,00
5 424 458,00
X
из них:
оплата труда (МБТ)
210
211 1
111,211
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
услуги Интернет
X
45 000,00
45 000,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
услуги связи
13
X
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5,стр.1
Раздела 2 ) из них:
12
0,00
X
НО
155
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
9
628 500,00
11
134
начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
Итого
всего
за рамками
муниципаль
от иной
в рамках
ного
приносяще
муниципально
грант
го задания,
задания,
й доход
Ы
установленног установленн деятельност
о учреждению
ОГО
и
учреждению
10
628 500,00
8
141
Доходы на иные цели
капитального характера
субсидии на
иные цели
7
0,00
4
3
X
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
6
12 176 253,00
2
100
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
213
X
X
X
X
0,00
X
15000
119,213 25000
119,213
0,00
X
0
724 824,00
724 824,00
X
1 653 286,00
1 653 286,00
X
0,00
0,00
X
X
214
215
111,266
80 000,00
80 000,00
X
220
111,266 15000
30 000,00
30 000,00
X
221
111,266 25000
50 000,00
50 000,00
200 000,00
200 000,00
X
X
200 000,00
200 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
230
231
851,291
15000
232
233
852,291
15000
0,00
0,00
234
260
X
2 352 074,00
1 723 574,00
244,221
30 000,00
30 000,00
261
261.1
628 500,00
0,00
X
15000
628 500,00
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей
капитальных вложений
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
строительные материалы
прочие материальные запасы
ГСМ
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
262
263
264
264.1
X
X
247,223
X
X
15007
847 020,00
847 020,00
590 670,00
847 020,00
847 020,00
590 670,00
264.2
247,223
15011
209 420,00
209 420,00
264.3
244,223
15012
37 000,00
37 000,00
264.4
244,223
15015
9 930,00
265
X
X
9 930,00
191 200,00
191 200,00
0,00
0,00
0,00
267
243,225
15050
0,00
267
244,225
906.1.002
0,00
0,00
267
244,310
0
0,00
0,00
268
244,225
15054
268.1
244,225
191 200,00
15054
X
191 200,00
0,00
X
221 450,00
221 450,00
270
X
270.1
244,226
15025
221 450,00
221 450,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
270.2
244,226
270.3
244,228
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310 25000
272.2
244,310
0,00
15000
15000
273
0,00
0,00
0,00
0,00
61 802,00
61 802,00
0,00
0,00
61 802,00
61 802,00
0,00
0,00
0,00
1 000 602,00
372 102,00
0,00
X
0,00
0,00
X
628 500,00
628 500,00
628 500,00
628 500,00
274
244,342
15031
928 500,00
300 000,00
X
275
276
277
244,344
244,346
244,343
15000
15000
15000
20 000,00
51 102,00
1 000,00
20 000,00
51 102,00
1 000,00
X
X
X
500
X
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
600
X
0,00
0,00
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
J
Э
с
Ь:
Код ВР, код
Наименование показателя
а
С
!
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
2
100
3
X
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
6
12 691 253,00
7
0,00
8
110
X
X
111
X
12 691 253,00
4
5
13 319 753,00
120
131
12 691 253,00
121
131
583 500,00
130
140
134
141
155
142
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
628 500,00
628 500,00
X
583 500,00
X
583 500,00
X
45 000,00
X
X
45 000,00
X
X
143
150
160
52
0,00
X
162
162
0,00
X
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
211
111 ,211
21 .1
111 ,211
из них:
оплата труда (МВТ)
21 .1
111 ,211
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
200
13 319 753,00
12 691 253,00
10 705 455,00
10 705 455,00
15000
2 394 112,00
2 394 112,00
X
25000
5 748 211,00
5 748 211,00
X
X
210
213
15000
0
732 072,00
732 072,00
X
1 751 060,00
1 751 060,00
X
0,00
0,00
X
214
X
X
15000
30 000,00
30 000,00
X
111,266 25000
50 000,00
50 000,00
200 000,00
200 000,00
X
X
200 000,00
200 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
111 ,266
221
230
851,291
15000
232
852,291
15000
0,00
0,00
X
2 414 298,00
1 785 798,00
30 000,00
30 000,00
628 500,00
0,00
X
261
261.1
X
0,00
80 000,00
220
260
X
80 000,00
111,266
233
X
X
215
231
X
X
119,213 25000
119,213
X
0,00
234
услуги Интернет
13
X
Доходы на иные цели
капитального характера
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
12
0,00
II
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
9
628 500,00
10
628 500,00
45 000,00
151
152
начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
Итого
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе.
субсидии
на
за рамками
осуществ
субсидии на
муниципаль
от иной
в рамках
ление
иные цели
ного
приносяше
муниципально
капитальн
грант
го задания,
задания,
й доход
всего
ых
ы
установленног установленн деятельност
вложений
и
о учреждению
ого
учреждению
244,221
15000
628 500,00
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей
капитальных вложений
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
строительные материалы
прочие материальные запасы
ГСМ
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
262
263
264
264.1
X
X
247,223
X
X
15007
906 772,00
906 772,00
632 340,00
906 772,00
906 772,00
632 340,00
264.2
247,223
15011
224 200,00
224 200.00
39 780,00
39 780,00
264.3
244,223
15012
264.4
244,223
15015
10 452,00
265
X
X
10 452,00
191 200,00
191 200,00
0,00
0,00
0,00
267
243,225
15050
0,00
267
244,225
906.1.002
0,00
0,00
267
244,310 0
0,00
0,00
268
244,225
268.1
244,225
270
X
270.1
191 200,00
15054
15054
X
191 200,00
0,00
X
221 450,00
221 450,00
244,226
15025
221 450,00
221 450,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
270.2
244,226
270.3
244,228
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310 25000
272.2
244,310
0,00
15000
15000
273
0,00
0,00
0,00
0,00
64 274,00
64 274,00
0,00
0,00
64 274,00
64 274,00
0,00
0.00
0,00
1 000 602,00
372 102,00
0,00
X
0,00
0,00
X
628 500,00
628 500,00
628 500,00
628 500,00
274
244,342
15031
928 500,00
300 000,00
X
275
276
277
244,344
244,346
244,343
15000
15000
15000
20 000,00
51 102,00
1 000,00
20 000,00
51 102,00
1 000,00
X
X
X
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
Код
Коды Год начала бюджетной
закупки класиффикац
строк
ИИ
Наименование показателя
!
П/П
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
4
260
X
4.1.
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
5,00
6,00
2 487 458,00 2 352 074,00
на 2026г.
(второй год
планового
периода)
7,00
2 414 298,00
в том числе:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «0
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ
X
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
N° 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ
в том числе:
0,00
X
2 487 458,00 2 352 074,00 2 414 298,00
X
X
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1 658 958,00
1 723 574,00
1 785 798,00
X
628 500,00
628 500,00
628 500,00
X
628 500,00
628 500,00
628 500,00
2 487 458,00 2 352 074,00
2 414 298,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
в том числе:
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
1.4.4.
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
200 000,00
X
в том числе:
1.4.4.1.
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
2.
соответствующему году закупки
3.
X
X
Итого по дрговорям^^ланируемым к заключению в соответствующем
фина^.ба^-®о^У%5е&^р^твии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по с;бот©ёт.С1^й'йЖ^'^^У'ЗЯ^,пки
X
/7&
—
уОиоиа
РуКОВОД!
(подпись)
^(■Тарй^йлина Ф.Г.
51833(203)
(должность)',^# (фамилия, инициалы)
Исполнитель
Начальник ,
(найм
М.Н.Миронова
(расшифровка подписи)
(телефон)
lid
1вания
должности лица, согласовывающего документ)
J
» Г О . - Г,. ■'
_Н,В)Багдасарян
(расшифровка подписи)
20 <&т
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Наименование услуги
Код строки
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2025 год
на 2025 год (на на 2026 год (на на 2024 год
(на первый
на 2024 год
первый год
второй год
(на текущий
год
(текущий
финансовый
планового
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
год)
периода)
на 2025 год (на первый
год планового периода)
на 2026 год (на второй
год планового периода)
8
9
10
И
3
4
5
X
253 612,48
290 808,33
303 683,33
10
10
10
2 536 124,75
2 908 083,25
3 036 833,25
X
253 612,48
290 808,33
303 683,33
30
30
30
7 608 374,25
8 724 249,75
9 110 499,75
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
8 598,00
8 598,00
8 598,00
10
10
10
85 980,00
85 980,00
85 980,00
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
8 598,00
8 598,00
8 598,00
30
30
30
257 940,00
257 940,00
257 940,00
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная программа)
X
200 000,00
200 000,00
200 000,00
10 688 419,00
12 176 253,00
12 691 253,00
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
Налог на имущество, земельный налог
Итого
121
X
X
X
7
на 2024 год (текущий
финансовый год)
2
1
6
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026год
(на второй
год
планового
периода)
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская
плата (стр. 121)
Доходы от компенсации затрат (стр 140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Доходы от компенсации затрат
Итого
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
И
12
X
583 500,00
583 500,00
583 500,00
X
45 000,00
628 500,00
45 000,00
628 500,00
45 000,00
628 500,00
121
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
на 2024 год (текущий
финансовый год)
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
10
И
12
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
200 000,00
0
0
Итого
200 000,00
2
1
X
-
-
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
0,5
4
19242,00
0,00
5
5059,00
6
7
302,71
8
13880,29
0,00
9
1,15
10
11064,15
0,00
11
132769,80
0,00
2,5
19242,00
10119,00
323,81
1513,56
7285,63
1,15
55320,75
663849,00
5,3
21598,71
10119,00
64,92
3208,75
8206,04
1,15
131644,14
1579729,65
8,3
X
X
X
X
X
X
198029,04
2376348,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
2
АУП
УВП
3
1,5
3,75
4
30589,98
19242,00
5
25154,60
12648,75
педагогическ
ие работники
5,25
38317,91
19081,11
Итого:
10,5
X
X
6
505,95
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1186,78
1279,54
8
4248,60
4807,76
9
1,15
1,15
10
52767,72
82981,13
11
633212,59
995773,50
2505,71
16731,09
1,15
231344,41
2776133,00
X
X
X
367093,25
4405119,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4,00
X
522796,56
2376348
522796,56
X
73666,79
2376348
68914,09
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2376348
4752,70
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2376348
121193,75
X
717648,00
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
969126,18
4405119,00
969126,18
X
136558,69
4405119,00
127748,45
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
4405119,00
8810,24
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
4405119,00
224661,07
X
1330346,00
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зхгр.4/ 100)
1
2
налог на
имущество
3
4
5
9363636,36
2,20
200000,00
X
200000,00
1
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
200000,00
200000,00
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
Зх гр. 4/100)
1
2
госпошлина
Итого:
3
4
X
5
0
0
0
0
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
6.
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
Все го,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
1
1
2
интернет и связь
3
1
4
12
5,00
2500,00
6,00
30000,00
7
30000,00
X
X
X
30000,00
30000,00
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
от оказания
на иные
услуг на
цели
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
За счет
субсидии на
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)
5,00
6,00
7
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
1
2
2
3
4
4
5
Наименование
показателя
2
тепло
тепло
х.вода
х.вода
вывоз ЖБО
вывоз ТБО
вывоз ТБО
электроэнергия
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
3
124,6050
75,5800
201,69
152,73
94,64
6,91
7,172
19080
4
2618,93
2959,35
21,6
24,51
280
627,06
664,69
10,22
5,00
6,00
326 331,77
223 668,23
4 356,50
3 743,50
26500,00
4 332,98
4 767,02
195000,00
Итого
788700,00
7
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные
от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
550 000,00
8 100,00
26 500,00
9 100,00
195 000,00
0,00
788 700,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
в
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,
стоимость с муниципального
учетом НДС, задания
том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
руб-
1
2
Итого:
3
4
5,00
X
X
X
6,00
7
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
принося ще
й доход
деятельное
ти
8
----------------- — --------------- -J
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,
муниципального
стоимость
работ (услуг), задания
руб.
1
1
2.
2
проверка весов
дератизация
3
1
1
4
3
12
5,00
7 800,00
17 000,00
6,00
7 800,00
17 000,00
3.
промывка системы
отопления
1
1
15 000,00
15 000,00
1
1
8 400,00
8 400,00
1
1
6 800,00
6 800,00
1
12
18 000,00
18 000,00
4
5
6
измерение
сопротив.заземлени
я
акир.обработка
обслуживание
видеонаблюдения
7
обслуживание
пож.сигнализации
1
12
30 000,00
30 000,00
8
проверка
чердачного
помещения
1
1
5 000,00
5 000,00
9
испытание
пожарной лестницы
1
1
5000,00
5000,00
1
1,00
40 700,00
10 000,00
40 700,00
10000,00
1
12
16 800,00
16 800,00
1
1
8 600,00
8 600,00
1
1
2 100,00
2 100,00
1
1
0,00
0,00
X
X
191 200,00
191 200,00
произвотственный
10
контроль
16
уборка снега
обслуживание
11
прям.тел.связи(стре
лец)
дискамерная
12
обработка
обслуживание
13
вентиляции
кап.ремонт
пож.сигнализации и
14
речевого
оповещения
Итого:
1
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
7
0,00
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет
субсидии на
№ п/п
1
. 1
Наименование
расходов
Количество
договоров
2
обслуживание
трев.кнопку
3
2 гигиенич.обучение
обслуживание
прям.тел.связи(стре
3
лец)
4
ПО
5
обслуживание сайта
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения •
Всего, стоимость муниципального
услуги,-руб.
задания
4
5,00
1
41100,00
41100,00
1
9900,00
9900,00
7
6,00
1
19200,00
15400,00
19200,00
15400,00
г
8600,00
8600,00
1
1
12 обследование детей
1
аттестация
ответствен. По
электробезопасност
15
и
18
19
За счет
поступлений
*
медосмотр, вакцина
ция,ротовирус и
7
прчие анализы
учеба по охране
труда
учеба педагогов
Итого:
в том числе:
За счет
субсидии на
1
1
X
102750,00
102750,00
12500,00
12500,00
\ 5100,00
5100,00
6900,00
8307,00
229757,00
8307,00
6900,00
229757,00
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
в том числе:
№ п/п
1
1
3
Наименование
расходов
2
Речевое
оповещение
деревянный
конструктор
Итого:
Количество
Средняя
стоимость, руб.
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)
3
4
5,00
1
200000,00
200000,00
1
47199,00
47199,00
X
247199,00
6,00
7
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
200000,00
47199,00
47199,00
0,00
200000,00
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет
За счет
Наименование
расходов
Количество
1
2
3
4
5,00
1
продукты питания
X
X
928500,00
2
3
4
ГСМ
прочие запасы
стройматериалы
№ п/п
Итого:
Средняя
стоимость, руб.
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
X
4)
6,00
300000,00
1000,00
51102,00
20000,00
51102,00
1000602,00
372102,00
7
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
628500,00
1000,00
20000,00
628500,00
