Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
И.о.начальника Управления образования
Артемовского городского округа
И.о.начальника Управления образования
Артемовского городского округа
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
М.Л.Ключникова
(подпись) (расшифровка подписи)
М Л .Ключникова_____
(расшифровка подписи)
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от"#
20/fr.
Наименование
Муниципальное бюджетное дошкольное
муниципального учреждения образовательное учреждение «Детский
сад №26 «Ромашка»
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя
городского округа
Глава по БК
Адрес фактического 623780, Свердловская область Артёмовского района
местонахождения с. Шогринское ул.8 Марта 366
по ОКАТО
55789471
901
65703000
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного процесса
6602007981
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
по
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Наименование показателя
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
ой
ве
ле
ц
д
о
к
,
и
и
ц
а
к
и
ф
и
сс
а
лк
.
п
о
д
д
о
К
У
Г
С
О
К
д
о
к
,
Р
В
д
о
К
и
к
ор
тс
д
о
К
и
и
д
си
б
ус
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
него казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидии
том числе;
на
за рамками
осуществ
субсидии на
в рамках
муниципала
от иной
ление
иные цели
муниципально
ного
приносяше
капитален
грант
го задания,
задания,
всего
й доход
ых
ы
установленног установленн деятельност
вложений
о учреждению
ого
и
учреждению
6
11 702 671,00
7
200 000,00
8
по
X
X
111
X
11 702 671,00
2
100
3
X
4
5
12 531 171,00
120
131
И 702 671,00
121
131
583 500,00
130
140
134
141
155
142
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
х
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
■
X
583 500,00
X
X
45 000,00
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
200 000,00
X
X
X
X
X
X
628 500,00
628 500,00
160
152
200 000,00
162
162
0,00
X
200
X
12 553 126,68
11 724 626,68
9 810 439,03
9 810 439,03
X
15000
2 304 274,00
2 304 274,00
X
211.1
111,211
25000
5 088 564,00
5 088 564,00
X
оплата труда (областной)
211.1
111,211
55000
16 518,00
16518,00
X
оплата труда (МВТ)
210
200 000,00
211.1
111,211
45000
45 551,00
45 551,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
15000
704 942,00
704 942,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда(областной)
212.1
1 19, 213 25000
1 551 845,00
1 551 845,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
55000
4 988,03
4 988,03
X
213
1 19,213
45000
13 757,00
13 757,00
X
214
215
111,266
220
111,266
221
260
X
X
0,00
X
15000
30 000,00
30 000,00
X
111,266 25000
50 000,00
50 000,00
200 000,00
200 000,00
X
X
200 000,00
200 000,00
X
X
851,291
15000
852,291
15000
0,00
0,00
X
2 542 687,65
1 714 187,65
30 000,00
30 000,00
261
261.1
X
80 000,00
232
233
X
80 000,00
230
231
X
X
234
услуги Интернет
583 500,00
143
111,211
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.]
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
45 000,00
211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
13
Л
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (МВТ)
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
Итого
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
12
0,00
10
628 500,00
45 000,00
9
628 500,00
X
X
X
X
X
X
200 000,00
628 500,00
X
244,221
15000
628 500,00
0,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
X
843 929,65
264
X
X
843 929,65
843 929,65
Тепловая энергия
264,1
247,223
15007
605 229,65
605 229,65
Электрическая энергия
264.2
247,223
1501 1
195 000,00
195 000,00
34 600,00
34 600,00
из них: .....
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
264.3
244,223
15012
264.4
244,223
15015
9 100,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
267
243,225
15050
267
244,310
906.1 002
267
244,310
0
268
244,225
15054
268.1
244,225
270
X
270 1
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей
капитальных вложений
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
9 100,00
191 200,00
191 200,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
191 200,00
15054
X
843 929,65
X
191 200,00
0,00
X
229 757,00
229 757,00
244,226
15025
221 450,00
221 450,00
270 2
244,226
25026
8 307,00
8 307,00
270.2
244,226
270.3
244,228
272
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
272.2
244,310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 199,00
47 199,00
15000
0,00
0,00
25000
47 199,00
47 199,00
0,00
0,00
0,00
1 000 602,00
372 102,00
0,00
15000
273
X
0,00
0,00
X
628 500,00
628 500,00
300 000,00
X
628 500,00
628 500,00
20 000,00
X
0,00
0,00
из них
приобретение продуктов питания
274
244,342
15031
928 500,00
строительные материалы
275
15000
20 000,00
прочие материальные запасы
276
277
244,344
244,346
15000
51 102,00
51 102,00
X
244,343
15000
1 000,00
1 000,00
X
21 955,68
21 955,68
ГСМ
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500 1
X
X
449,65
449,65
областной бюджет
500.2
X
X
21 506,03
21 506,03
600
X
0,00
0,00
Остаток средств на конец года
X
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям н выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
о
m
и
Наименование показателя
1
Поступления
СУДОХОДОВ,
всего:
и
к
о
р
т
с
д
о
К
я
ч
о
*
,
и
и
ц
а
к
и
ф
и
сс
а
л
к
п
о
д
д
о
К
и
О
Ъй
ч
о
m
ч
о
Ьй
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
и
и
д
и
с
б
ус
субсидия на
Всего
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
него казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осушеств
ление
капитальн
ых
вложений
том числе:
всего
за рамками
от иной
муниципаль
в рамках
принося ше
муниципально
него
грант
задания,
ЙДОХОД
го задания,
ы
установленног установленн деятельност
о учреждению
ого
и
учреждению
9
10
628 500,00
11
12
13
6
7
12 176 253,00
0,00
НО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
12 176 253,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
X
4
8
628 500.00
5
12 804 753,00
2
100
0,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы ол поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
120
131
12 176 253,00
121
131
583 500,00
130
140
134
141
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
628 500,00
628 500,00
0,00
162
162
0,00
X
200
X
12 804 753,00
12 176 253,00
10 252 679,00
10 252 679,00
210
X
0,00
21 1
111,211
15000
2 370 I I 1,00
2 370 111,00
X
из них.
оплата труда (областной)
211.1
111,211
25000
5 424 458,00
5 424 458,00
X
из них:
оплата труда (МВТ)
211.1
111,211
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
начисления на выплаты по
оплате труда
213
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
Итого
215
1 11,266
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111, 266
221
15000
1 19, 213 25000
119,213
0
724 824,00
724 824,00
X
1 653 286,00
1 653 286,00
X
0,00
0,00
X
услуги Интернет
260
X
X
0,00
80 000,00
X
15000
30 000,00
30 000,00
X
111, 266 25000
50 000,00
50 000,00
200 000,00
200 000,00
X
X
200 000,00
200 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
851,291
15000
852,291
15000
0,00
0,00
X
2 352 074,00
1 723 574,00
30 000,00
30 000,00
0,00
628 500,00
X
261
261.1
X
80 000,00
232
233
X
X
X
230
231
X
X
234
услуги связи
X
X
X
Выплаты по расходам, всего
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр. 5. стр 1
Раздела 2 ) из них:
45 000,00
X
152
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
150
160
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
X
151
Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
583 500,00
143
152
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
583 500,00
45 000,00
45 000,00
142
X
244,221
15000
628 500,00
0,00
X
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из них .
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
15007
590 670,00
590 670,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
209 420,00
209 420,00
264.3
244,223
15012
37 000,00
37 000,00
264.4
244,223
15015
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
847 020,00
847 020.00
9 930,00
265
X
847 020,00
847 020,00
9 930,00
191 200,00
191 200,00
0.00
0,00
0,00
267
243,225
15050
0,00
267
244,225
906.1.002
0,00
0,00
267
244,310
0
0,00
0,00
268
244,225
15054
268.1
244,225
270
X
270.1
X
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей
капитальных вложений
191 200,00
15054
191 200,00
0,00
X
221 450,00
221 450,00
244,226
15025
221 450,00
221 450,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
270 2
244,226
270.3
244,228
увеличение стоимости основных
средств
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,3 10
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
0,00
0,00
0,00
0,00
61 802,00
61 802,00
15000
0,00
0,00
25000
61 802,00
61 802,00
0,00
0,00
0,00
1 000 602,00
372 102,00
0,00
15000
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,342
15031
928 500,00
строительные материалы
275
244,344
15000
20 000,00
прочие материальные запасы
ГСМ
276
277
244,346
15000
15000
244,343
628 500,00
300 000,00
X
628 500,00
628 500,00
X
5! 102,00
20 000,00
51 102,00
1 000.00
1 000,00
X
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
областной бюджет
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
628 500,00
500
X
X
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
X
X
0,00
Раздел I
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
ня 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
о
сс
и
ис;
EJ
О
X
,
и
и
ц
а
к
и
ф
и
сс
а
л
к
.
п
о
д
д
о
К
>
Наименование показателя
ки
о
р
т
с
д
о
К
и
О
□
m
о
'X
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
субсидия на
и
и
д
и
с
б
у
с
Всего
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
том числе:
субсидии
субсидии на
иные цели
чейства
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
7
0,00
110
X
X
X
X
X
X
11 1
X
X
X
X
X
X
12 691 253,00
X
X
X
X
X
X
4
3
X
9
10
628 500,00
12
6
12 691 253,00
2
100
628 500,00
11
5
13 319 753,00
1
Поступления от доходов, всего:
8
всего
за рамками
от иной
муниципаль
в рамках
него
приносяще
муниципально
грант
го задания,
й доход
задания,
ы
установленног установленн деятельност
и
о учреждению
ого
учреждению
13
0,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
Доходы on поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Доходы от компенсации затрат
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
120
131
12 691 253,00
121
131
583 500,00
X
130
140
134
141
155
45 000,00
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
628 500,00
628 500,00
142
162
0,00
X
Выплаты по расходам, всего
200
X
13 319 753,00
12 691 253,00
10 705 455,00
10 705 455,00
210
0,00
211
111,211
15000
2 394 112,00
2 394 112,00
X
из них
оплата труда (областной)
211 1
111,211
25000
5 748 21 1,00
5 748 211,00
X
из них
оплата труда (МБТ)
21 1 1
111,211
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
15000
732 072,00
732 072,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212 1
119, 213
25000
1 751 060,00
1 751 060,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда
213
119,213
0
0,00
0,00
X
80 000,00
80 000,00
X
15000
30 000,00
30 000,00
X
111, 266 25000
50 000,00
50 000,00
200 000,00
200 000,00
X
X
200 000,00
200 000,00
X
X
215
111,266
220
111,266
221
230
851,291
15000
232
233
260
852,291
15000
0,00
0,00
X
2 414 298,00
1 785 798,00
30 000,00
30 000,00
X
X
X
X
X
X
0,00
628 500.00
628 500,00
0,00
X
261
261.1
0,00
X
214
231
X
X
234
услуги Интернет
X
X
143
162
услуги связи
45 000,00
X
Доходы на иные цели
капитального характера
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр. 5. стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
X
X
152
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
X
583 500,00
X
160
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
Итого
583 500,00
45 000,00
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
244,221
15000
1
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
X
906 772,00
264
X
X
906 772,00
906 772,00
Тепловая энергия
264.1
247,223
15007
632 340,00
632 340,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
224 200,00
224 200,00
39 780,00
39 780,00
из них.
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
264.3
244,223
15012
264.4
244,223
15015
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
267
243,225
267
10452,00
X
906 772,00
10 452,00
191 200,00
191 200,00
0,00
15050
0,00
0,00
0,00
244,225
906.1 002
0,00
0,00
267
244,310
0
0,00
0,00
268
244,225
15054
268 1
244,225
270
X
270 ]
X
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и соооужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей
капитальных вложений
191 200,00
15054
191 200,00
0,00
X
221 450,00
221 450,00
244,226
15025
221 450,00
221 450,00
270 2
244.226
25025
0,00
0,00
270 2
244,226
270.3
244,228
увеличение стоимости основных
средств
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,3 10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64 274,00
64 274,00
15000
0,00
0,00
25000
64 274,00
64 274,00
0,00
0,00
0,00
1 000 602,00
372 102,00
0,00
15000
X
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,342
15031
928 500,00
300 000,00
275
276
244,344
1S000
15000
20 000,00
20 000,00
X
51 102,00
1 000,00
51 102,00
1 000,00
X
X
строительные материалы
прочие материальные запасы
ГСМ
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
277
244,346
244,343
500
X
500 1
X
500 2
X
600
X
15000
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
628 500,00
628 500,00
X
628 500,00
628 500,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
Код
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
Г од начала бюджетной
закупки
класиффикац
ИИ
3
4
260
X
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
4.1.
на 2024 г.
на 2025 г,
на 2026г.
(текущий
(первый год
(второй год
финансовый
год)
планового
периода)
планового
периода)
5,00
2 542 687,65
6,00
7,00
2 352 074,00
2 414 298,00
в том числе
ПО контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона ОТ
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
1.1.
X
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
1,2.
Федерального закона
X
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-
ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-
1.4.
X
37 928,47
X
2 504 759,18
2 352 074,00
2 414 298,00
1 714 092,04
1 723 574,00
1 785 798,00
X
590 667,14
628 500,00
628 500,00
X
590 667,14
628 500,00
628 500,00
2 352 074,00
2 414 298,00
ФЗ
в том числе:
1.4.1.
X
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
1.4.1.2.
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2.
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
X
1.4.4.
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
200 000,00
в том числе:
1.4.4.1.
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
2.
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
Руководитель учр.. и тении к т е ующий
Д олж ность)
ЛамнсЬг
/
(подпись)
Исполнитель бух гал тер^/ z ^ Горн фул.ч ин а Ф.Г.
" /Z
I должности
■. ■ ■ . < / 4 20>Уг.
।
2 504 759,18
X
соответствующему году закупки
X
М.Н.Миронова
(расшифровка подписи)
51833(203)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
И.О.начальника Управ тения«ййразования
(наименование^’.i»uvt ।и лица, согласовывающего документ)
« tfv >
_____/________ М. Л. Ключникова
(подписи'
'r iJ 't J - J '
20 J & f г.
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Наименование услуги
Код строки
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2025 год
на 2025 год (на на 2026 год (на на 2024 год
(на первый
(на текущий
первый год
второй год
год
финансовый
планового
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026год
(на второй
год
планового
периода)
на 2024 год (текущий
финансовый год)
на 2025 год (на первый
год планового периода)
на 2026 год (н а второй
год планового периода)
8
9
10
11
2
3
4
5
X
278 968,78
290 808,33
303 683,33
10
10
10
2 789 687,75
2 908 083,25
3 0 3 6 833,25
X
278 968,78
290 808,33
303 683,33
30
30
30
8 369 063,25
8 724 249,75
9 1 10 499,75
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
8 598,00
8 598,00
8 598,00
10
10
10
85 980,00
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная программа)
X
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
8 598,00
8 598,00
-
8 598,00
-
-
X
Налог на имущество, земельный налог
Итого
121
X
X
6
X
7
30
30
-
30
85 980,00
85 980,00
257 940,00
257 940,00
2 5 7 940,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
11 702 671,00
12 176 253,00
12 691 253,00
-
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская
плата (стр. 121)
Доходы от компенсации затрат (стр 140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Доходы от компенсации затрат
Итого
Код
строки
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
583 500,00
583 500,00
583 500,00
X
45 000,00
628 500,00
45 000,00
628 500,00
45 000,00
628 500,00
121
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Код
строки
2
на 2024 год (текущий
финансовый год)
10
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй ГОД
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
X
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
Итого
200 000,00
200 000,00
0
0
-
-
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ь
R том числе:
Установленная
численность
по выплатам
(количество
компенсационное
группа
№ п/п
по должностному о характера (за
должностей ставок), единиц
всего (гр.5
(графа 3
окладу (графа 7
вредны е и
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
опасны е условия
стимулирующего
компенсационно
)
расписания из
расписания)
труда) графа 8
характера**
го характера*
расчета на одну
ш татного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
1
2
3
4
5
1
7
6
8
АУ11
0,5
20 607,90
9 8-73,00
10 119,00
615,90
работники
И
2,5
20 931,71
пищеблока
10 119,00
9 873,00
615,90
323,81
МОП
______ 523
20 б 72,82
9 873 00
10 119 00
АУП
0,55
____ 20 710,73
11 890,00
8 083,40
737,33
работники
5
2,5
21 091,21
пищеблока
11 890,00
8 083,40
737,33
3 8 0 ,4 8
6
МОП
5,25
20 778,67
11 890,00
737,33 _________8 083,40
6 7 ,9 4
_____ Итого:
8,3________ _____ X______
X
X
_______ X_________
X
графа 8= строка "выплаты стиХ ^ипу О Н Н ° Г ° Х а р а К Т е р а " ш т а т н о г о расписания /1,15, из р асч ета на о дн у ставку
Р—
На
* В том числе источник ф а н Х о Z 7
ставку
финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 45551 руб
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.Н )
Количество
месяцев
11
~~
12
9
1,15
io
11 849,54
60 178,66
9
541 607,94
1,15
1,15
1,15
126 000,80
13 099,54
9
3
1 134 007,18
39 29о,о1
60 637,24
3
181 911,71
1,15
1,15
X
3
125 451,23
_______ 12
_____X_____
376 353,67
2 379 825,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
АУП
УВП
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
3
1,5
3,75
4
32 872,01
19 287,71
5
26739
12648,75
6
0,00
505,95
7
1 186,78
1 186,78
8
4 946,23
4 946,23
9
1,15
1,15
10
56 704,23
83 178,25
5,25
45 820,32
21943,79
0,00
2 505,72
21 370,81
1,15
1,5
3,75
1,5
3,75
33 555,97
19 971,67
32 333,14
20 460,81
26739
12648,75
27 329,33
14 862,50
0,00
505,95
0,00
594,50
1 186,78
1 186,78
1 186,78
1 186,78
5 630,19
5 630,19
3 817,03
3 817,03
5,25
51 629,54
22 424,64
0,00
2 505,72
X
X
X
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера” штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8=- строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 16518 руб. 00 коп.
Количество
месяцев
8
8
12
453 633,82
665 425,96
276 640,16
8
2 213 121,26
1,15
1,15
1,15
1,15
57 884,05
86 127,86
55 774,66
88 237,25
1
1
3
3
26 699,18
1,15
311 713,33
4
X
X
X
11
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр. 11)
57
86
167
264
884,05
127,86
323,97
711,74
1 246 853,32
5 155 082,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
Ns п/п
1
1
1,1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносе^, руб.
2
4
3
Страховые взносы , всего:
X
в том числе;
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
713 947,50
2 379 825,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
2 379 825,00
4 751,50
718 699,00
X
• • • В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 13757,00 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
5 155 082,00
1 546 524,60
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 4988руб.03 коп.
1.2.
5 155 082,00
X
10 308,43
1 556 833,03
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
Na п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0,00
0,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,00
0,00
X
0,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
1
2
налог на
имущество
3
4
5
9363636,36
2.20
200000,00
X
200000,00
1
Итого:
в том числе
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
200000,00
200000,00
Код видов расходов 852
№ п/п
1
Наименование
расходов
2
госпошлина
Итого:
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
3
4
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе,
от иной
выполнения
налога,
приносящей
муниципальн
подлежащего
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
5
0
0
0
0
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
За счет
субсидии на
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
плаз ежей в год
в том числе:
За счет
За счет
субсидии
поступлений
финансовое на иные
обеспечение цели
выполнения
муниципальн
Все го,Сумма,
Стоимость за
руб.(гр. 3 х гр.
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
1
1
2
интернет и связь
Итого:
3
1
4
12
5,00
2500,00
6,00
30000,00
7
30000,00
X
X
X
30000,00
30000,00
8
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
иерево *ки
11ена услуги
иерево5ки, руб.
За счет
субсидии на
За счет
финансовое
иные цели
субсидии на
За счет
поступлен
ий от
оказания
обеспечение
вы пол нения
Всего, сумма, мун иципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)
услуг на
платной
основе, от
иной
принося ще
й доход
деятельное
ти
1
3
2
Итого:
4
5,00
6,00
7
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование
показателя
Размер но греблей ня
ресурсов
Всего. сумма,
Тариф (с \ четом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
НДС ). руб.
4 х гр. 5)
За счет
субсидии на
в том числе:
За счет
За счет
субсидии
поступлений
финансовое
на иные
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
обеспечение цел и
выполнения
муниципальн
ого задания
доход
деятельности
2
тепло
3
170,4110
4
2618.93
1
тепло
53,7059
2959.35
158 935,17
2
2
3
4
4
5
х.вода
х.вода
вывоз ЖБО
вывоз ТБО
вывоз ТБО
электроэнергия
201,69
152,73
94,64
6,91
21.6
24,5 1
280
627,06
664,69
10,22
4 356,50
3 743,50
26500,00
4 332,98
4 767,02
195000,00
195 000,00
843929,65
843 929,65
7,172
19080
5,00
6,00
446 294,48
1
1
7
8
605 229,65
8 100,00
26 500,00
9 100,00
0,00
Итого
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб-
1
2
3
4
5,00
X
X
X
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6,00
7
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
принося ще
й доход
деятельное
ти
8
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ. \слут
по содержанию имущества
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
субсидии на
иные цели
муниципального
работ (услуг), задания
стоимость
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
руб.
й доход
деятельное
ти
1
1
2.
3.
4
5
6
2
проверка весов
дератизация
3
1
1
4
3
12
5,00
промывка системы
отопления
1
измерение
сопротив.заземлена
я
акир.обработка
обслуживание
видеонаблюдения
7
6,00
7 800,00
7 800,00
17 000,00
17 000,00
1
15 000,00
15 000,00
1
1
8 400,00
8 400,00
1
1
6 800,00
6 800,00
1
12
18 000,00
18 000,00
7
обслуживание
пож. сигнализации
1
12
30 000,00
30 000,00
8
проверка
чердачного
помещения
1
1
5 000,00
5 000,00
9
испытание
пожарной лестницы
1
1
5000,00
5000,00
1
1,00
40 700,00
40 700,00
10 000,00
10000,00
1
12
16 800,00
16 800,00
1
1
8 600,00
8 600,00
1
1
2 100,00
2 100,00
1
1
0,00
0,00
X
X
191 200,00
191 200,00
произвотствен н ый
10
контроль
16
уборка снега
обслуживание
II
прям.тел.связи(стре
леи)
дискамерная
12
обработка
обслуживание
13
вентиляции
кап.ремонт
пож.сигнализации и
14
речевого
оповещения
Итого:
1
8
0,00
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
субсидии на
За счет
субсидии на
финансовое
иные цели
от оказания
За счет
поступлений
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
обеспечение
выполнения
Наименование
расходов
№ п/п
Количество
договоров
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
доход
деятельности
5,00
2
3
4
обслуживание
трев.кнопку
1
41100,00
41 100,00
гигиенич.обучение
1
9900.00
9900,00
1
19200.00
15400.00
19200,00
15400,00
обслуживание сайта
1
8600 00
8600.00
медосмотр, вакцина
ция,ротовирус и
7
прчие анадизы
1
12 обследование детей
1
1
1
2
обслуживание
прям.тел. связи(стре
3
лен)
4
110
5
18
19
7
1
аттестация
ответствен. По
электробезопасност
15
и
учеба по охране
труда
учеба педагогов
Итого:
6,00
1
1
X
102750.00
102750,00
12500,00
12500,00
5100.00
5100,00
6900.00
8307.00
229757,00
8307,00
6900,00
229757,00
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
в том числе:
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4)
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5,00
2
замена пожарной
сигнализации
1
530400.00
200000.00
3
деревянный
конструктор
1
Итого.
За счет
За счет
За счет
6,00
7
поступлен
ИЙ от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
принося ще
й доход
деятельное
ти
8
200000,00
47199.00
47199,00
X
247199,00
47199,00
47199,00
0,00
200000,00
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
Наименование
расходов
Количество
1
2
3
4
5.00
1
продукты питания
X
X
928500.00
2
в том числе
кредиторская
задолженность за
продукты питания
№ п/п
3
4
5
Средняя
стоимость, руб.
7
6,00
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
300000,00
628500,00
95,61
37832,86
37928,47
ГСМ
прочие запасы
стройматериалы
Итого:
4)
За счет
X
1000,00
51102,00
20000,00
20000,00
1000602,00
372102,00
1000,00
51102,00
628500,00
