1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖ ДАЮ
Н ачальник У п р авл ен и я образован и я
Н ач ал ьни к У п р ав л ен и я обр азов а н и я
А р т е м о в с к о г о г о р о д с к о г о ок р уга
А р тем ов ск ого го р о д ск о го округа
Н аи м ен о в ан и е д о л ж н о с т и л иц а,
, сог л а с о в ы в а ю щ е г о д о к у м ен т
' ’**’
4
° л
\
л
Н .В .Б згд а са р я н _______________
*вка п о д п и с и )
-
л? -
ПЛАН
Ф И Н А Н С О В О -Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
Н А 2020 ГО Д И Н А ПЛ А Н О ВЫ Й ПЕРИ ОД 2 0 2 1 И 2022 ГОДО В
от "J?"
2ъ№ т.
Н аи м ен ов ан и е
М ун и ц и п а л ьн ое б ю д ж е т н о е до ш к о л ь н о е
м ун и ц и п ал ь н о го у ч р е ж д е н и я об р а зо в а те л ьн о е у ч р е ж д е н и е «Д етс к и й
са д № 2 6 «Р ом аш ка»
55789471
по ОКПО
Н аи м ен ов ан и е ор ган а,
о с у щ еств л я ю щ ег о ф ун к ц и и У п р ав л ен и е обр азов ан и я А р те м о в ск ог о
и п ол н ом оч и я у ч р е ди те л я
го р о д ск о г о ок руга
Г лава п о БК
901
А д р е с ф ак ти ч еск о го 6 2 3 7 8 0 ,С в ер длов ск ая об л асть А р т ём о в ск о го р ай он а
м е ст о н а х о ж д ен и я
с .Ш о г р и н с к о е ул .8 М арта 3 6 6
по О КА ТО
65703000
И ден ти ф и к ац и о н н ы й н ом ер
н алогоп лател ьщ и к а (И Н Н )
6602007981
К о д уч астн и к а б ю д ж е т н о г о п р о ц е сс а
К о д причи ны п остан ов к и
на уч ет (К П П )
Е ди н и ц а и зм ер ен и я : р у б .
п о О К ЕИ
667701001
по
383
Раздел 1
1
П о с т у п л е н и я о т д ох о д о в ,
2
100
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год
3
X
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
5
6
7
8383299,00
7750299,00
0,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
в рамках
за рамками
муниципаль муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
задания,
грант
всего
й доход
установленн установленн
ы
деятельност
ого
ого
и
учреждени учреждени
ю
ю
9
10
12
13
11
633000,00
633000,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
7 750 299,00
7 750 299,00
X
X
121
131
633 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
141
155
X
X
0,00
X
X
8 383 299,00
7 750 299,00
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л а т ы п о расходам, всего
200
X
6 0 5 7 7 0 1 ,0 0
6 0 5 7 7 0 1 ,0 0
210
633000,00
211
111,211
65000
1 315 908,00
1 315 908,00
X
2111
111,211
65001
3 336 703,00
3 336 703,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
397 404,00
397 404,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 007 686,00
1 007 686,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
230
851,291
65000
2 1 3 0 0 0 ,0 0
2 1 3 0 0 0 ,0 0
X
231
633000,00
X
X
851,291
65000
213 000,00
213 000,00
X
X
X
X
633000,00
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
услуги связи
261
услуги Интернет
633000,00
143
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда ( областной)
X
261.1
X
2 112 5 9 8 ,0 0
1 4 7 9 5 9 8 ,0 0
27 600,00
27 600,00
0 ,0 0
633000,00
X
244,221
65000
633000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
263
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
Электрическая энергия
264.2
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
X
X
X
771 100,00
771 100,00
244,223
65007
552 500,00
771 100,00
771 100,00
552 500,00
244,223
65011
143 000,00
143 000,00
264.3
244,223
65012
66 600,00
66 600,00
264.4
244,223
65015
9 0 0 0 ,0 0
X
9 000,00
265
X
267
243,225
65050
268
244,225
65054
127 640,00
127 640,00
268.1
270
X
X
2 7 3 1 5 8,0 0
2 7 3 1 5 8 ,0 0
270.1
244,226
65025
266 540,00
266 540,00
270.2
244,226
65026
6 618,00
6 618,00
270.3
X
272
244,310
272.1
244,310
92 107,00
92 107,00
65000
54 500,00
54 500,00
65013
37 607,00
37 607,00
820 993,00
187 993,00
X
633000,00
633000,00
633000,00
633000,00
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
244,340
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
65000
813 000,00
180 000,00
X
275
276
277
244,346
65000
7 993,00
7 993,00
X
X
X
500
X
ГСМ
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500.1
X
областной бюджет
500.2
X
Остаток средств на конец года
600
X
X
X
X
X
Раздел 1
1
П оступления от доходов,
в том числе:
2
100
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодК О С ГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год
3
X
4
Всего
5
8888160,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
в рамках
за рамками
обеспечение
осуществ
муниципаль муниципаль
выполнения
субсидии на
от иной
ление
ного
ного
муниципального
иные цели
приносяще
капитальн
задания,
задания,
грант
задания
всего
й доход
ых
установленн установленн
ы
Н0Г0 казна
деятельност
вложений
ого
ого
чейства
и
учреждени учреждени
ю
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
8255160,00
633000,00
633000,00
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
120
8 255 160,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
121
8 255 160,00
633 000,00
131
130
X
X
633000,00
633000,00
X
140
141
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
143
155
X
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
152
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы п л аты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
160
152
162
162
200
X
210
X
X
X
X
X
8 888 160,00
8 255 160,00
6 4 9 4 9 1 0 ,0 0
6 4 9 4 9 1 0 ,0 0
633000,00
211
111,211
65000
1 368 544,00
1 368 544,00
X
211.1
111,211
65001
3 619 866,00
3 619 866,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
413 300,00
413 300,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 093 200,00
1 093 200,00
X
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
112, 266
221
112, 266
230
851,291
65000
2 1 3 0 0 0 ,0 0
2 1 3 0 0 0 ,0 0
231
851,291
65000
213 000,00
213 000,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них.
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
X
633000,00
X
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
услуги связи
261
услуги Интернет
X
261.1
X
2 18 0 2 5 0 ,0 0
244,221
27 600,00
1 5 4 7 2 5 0 ,0 0
0,0 0
633000,00
X
65000
27 600,00
633000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
263
264
X
X
X
X
X
829 783,00
829 783,00
829 783,00
829 783,00
Тепловая энергия
264.1
244,223
65007
611 183,00
611 183,00
Электрическая энергия
264.2
244,223
65011
143 000,00
143 000,00
264.3
244,223
65012
66 600,00
66 600,00
264.4
244,223
65015
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
9 0 0 0 ,0 0
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
267
243,225
65050
0,00
268
244,225
65054
127 640,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
X
9 000,00
X
127 640,00
268.1
270
X
X
2 6 6 5 4 0 ,0 0
2 6 6 5 4 0 ,0 0
270.1
244,226
65025
266 540,00
266 540,00
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
270.3
X
увеличение стоимости основных
средств
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
100 494,00
100 494,00
65000
54 500,00
54 500,00
65013
45 994,00
45 994,00
828 193,00
195 193,00
X
633000,00
633000,00
633000,00
633000,00
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
244,340
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
65000
820 200,00
187 200,00
X
275
276
277
244,346
65000
7 993,00
7 993,00
X
X
X
ГСМ
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
областной бюджет
500.2
X
Остаток средств на конец года
600
X
X
X
X
X
Раздел 1
1
П оступления от доходов,
в том числе:
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
К од ВР, кодК О С ГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
2
3
100
X
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
7
8
ного казна
чейства
5
6
9312583,00
8679583,00
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
в рамках
за рамками
муниципаль муниципаль
от иной
ного
ного
приносяще
задания,
задания,
грант
всего
й доход
установленн установленн
ы
деятельност
ого
ого
и
учреждени учреждени
ю
ю
9
10
11
12
13
633000,00
633000,00
доходы от собственности
(указать какие)
по
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
8 679 583,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
121
8 679 583,00
633 000,00
131
130
X
633000,00
633000,00
X
X
X
140
141
155
142
X
X
143
X
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
X
X
X
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
200
X
В ы п л аты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
210
9 311 983,00
8 678 983,00
6 8 4 8 9 6 8 ,0 0
6 8 4 8 9 6 8 ,0 0
533000,00
211
111,211
65000
1 423 286,00
1 423 286,00
X
211.1
111,211
65001
3 837 058,00
3 837 058,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
429 832,00
429 832,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 158 792,00
1 158 792,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
221
112, 266
230
851,291
231
851,291
633000,00
X
65000
2 1 3 0 0 0 ,0 0
2 1 3 0 0 0 ,0 0
X
X
65000
213 000,00
213 000,00
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
2 2 5 0 0 1 5 ,0 0
1 6 1 7 0 1 5 ,0 0
27 600,00
27 600,00
261
261.1
0 ,0 0
633000,00
X
244,221
65000
633000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
244,223
Электрическая энергия
264.2
244,223
264.3
264.4
X
X
65007
890 209,00
890 209,00
672 209,00
890 209,00
890 209,00
672 209,00
65011
143 000,00
143 000,00
244,223
65012
66 000,00
66 000,00
244,223
65015
X
X
X
X
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
9 0 0 0 ,0 0
9 000,00
265
X
267
243,225
65050
0,00
268
244,225
65054
127 640,00
127 640,00
268.1
270
X
X
2 6 6 5 4 0 ,0 0
2 6 6 5 4 0 ,0 0
270.1
244,226
65025
266 540,00
266 540,00
270.2
244,226
65026
0,00
0,00
Страхование
270.3
X
увеличение стоимости основных
средств
272
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
244,
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
ГСМ
275
прочие материальные запасы
276
277
244,346
500
X
500.1
X
областной бюджет
500.2
X
600
102 333,00
65000
54 500,00
54 500,00
65013
47 833,00
47 833,00
835 693,00
202 693,00
X
633000,00
633000,00
827 700,00
194 700,00
X
633000,00
633000,00
65000
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
Остаток средств на конец года
102 333,00
X
65000
7 993,00
X
X
X
X
7 993,00
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Руководитель учреждения
Исполнитель
§jj
!Цмфси>&'
т Мг
J j (U/f
(должность)
-гт
(телефон)
00 . Q ldCd[20lpT_
■У35*®Ш
ДОУ №26
2. Р асч ет доходов н а в ы п олн ени е м ун и ц и п ал ьн ого зад ан и я (К О С Г У 131)(стр .120)
П л ата (тар и ф ) за ед и н и ц у услуги (работы ), руб.
П л ан и р у ем ы й объем оказан и я услуг
(в ы п олн ен и я работ)
О бщ и й объем п лан ируем ы х п о ступ лен и й , руб.
Н аи м ен о ван и е услуги
Код
строки
1
2
3
4
5
X
9 2 2 65
100 8 27
107 216
10,00
10,00
10,00
9 22 654,65
1 0 0 8 273,10
1 072 158,17
X
9 2 2 65
100 8 27
107 216
10,00
10,00
10,00
9 22 654,65
1 008 273,10
1 0 7 2 158,17
X
9 2 2 65
9 7 478
102 114
3 2 ,0 0
32,00
32,00
2 952 494,85
3 119 306,90
3 267 6 3 3 ,3 3
X
9 2 265
9 7 4 78
102 114
3 2 ,0 0
32,00
32,00
2 952 494,85
3 119 306,90
3 2 67 6 3 3 ,3 3
X
X
X
н а 2 0 2 0 год
(тек у щ и й
ф и н ан со в ы й
год)
на 2021 год (на на 2022 год (н а н а 2 0 2 0 го д (н а н а 2021 год (на н а 202 2 год (на
п ер в ы й год
второй год
п ерв ы й год
т ек у щ и й
второй год
п лан ового
п лан ового
ф и н ан со в ы й
п лан ового
п лан ового
п ери ода)
п ери ода)
год)
периода)
периода)
6
7
8
н а 202 0 год
(текущ ий
ф и нан совы й
год)
н а 2021 год (на
п ерв ы й год
п лан ового
п ери ода)
н а 202 2 год (на
второй год
п лан ового
п ери ода)
9
10
11
Р еали зац и я о сн о в н ы х
об щ ео б р азо в ател ьн ы х програм м
дош к о л ь н о го о б р азо в ан и я (о т 1
года д о 3 лет)
П ри см отр и у ход (о т 1 года д о 3
лет)
Р еал и зац и я о сн о в н ы х
о б щ ео б р азо в ател ьн ы х програм м
дош к о л ь н о го о б р азо в ан и я
л ет д о 8 л ет)
(от 3
П ри см о тр и у ход (о т 3 лет д о 8 лет)
Р еал и зац и я о сн о в н ы х
общ ео б р азо в ател ьн ы х п рограм м
д о ш к о л ь н о го о б р азо в ан и я
(ад ап ти р о ван н ая о б разов ательн ая
п р ограм м а)
Р еали зац и я о сн ов н ы х
об щ ео б р азо в ател ьн ы х п рограм м
н ач ал ь н о го об щ его образован ия,
X
Р еали зац и я о сн о в н ы х
об щ ео б р азо в ател ьн ы х програм м
н ач ал ь н о го о бщ его о бразов ан и я
(о б у ч аю щ и еся с О В З)
Р еал и зац и я о сн о в н ы х
об щ ео б р азо в ател ьн ы х програм м
X
о сн ов н ого об щ его о б р азо в ан и я
Р еал и зац и я о сн о в н ы х
общ ео б р азо в ател ьн ы х програм м
о сн ов н ого о бщ его о бразов ан и я
(о б у ч аю щ и еся с О В З)
Р еал и зац и я о сн о в н ы х
о б щ ео б р азо в ател ьн ы х програм м
ср ед н его об щ его о б р азо в ан и я
Р еал и зац и я д о п о л н и тел ьн ы х
о б щ ер азви ваю щ и х п рограм м
X
X
И того
121
4 2 ,0 0
42 ,0 0
42,00
7 750 299,00
8 2 55 160,00
8 6 79 583,00
3 . Р а с ч е т д о х о д о в н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о г о з а д а н и я ( К О С Г У 1 3 1 ) - р о д и т е л ь с к а я п л а т а (с т р .1 2 1 )
О бъ ем п л а н и р у ем ы х п о ст у п л ен и й , р уб.
К од
Н аи м е н ов ан и е
стр ок и
1
2
на 2 0 2 0 г о д
на 2 0 21 г о д (н а на 2 0 2 2 г о д (н а
(тек у щ и й
п ер в ы й г о д
в тор ой го д
ф и н ан сов ы й
п л а н о в о го
п л ан ов ого
год)
п ериода)
п ер и о д а )
10
11
12
Р оди тельск ая плата в р ам к ах
X
м ун и ц и п а л ьн ого задан и я
633000
633000
633000
633000
633000
633000
Р оди тел ьск ая плата о т и н ой
п р и н ося щ ей д о х о д д ея т ел ь н ос ти
И того
X
121
П рилож ение 3
Р асч еты (о б о сн о в а н и я )
к п л а н у ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
м ун и ц и п альн ого учреж ден ия
1. Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) в ы п л ат п е р с о н а л у (с т р о к а 2 1 0 )
К од видов р асходов
111
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я З а с ч е т с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я м у н и ц и п а л ь н о г о за д а н и я (М е с т н ы й б ю д ж е т )
1.1.
Р а сч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р у д а
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
)
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
0,5
4
13300,00
5
8150,00
6
7
720,00
8
4430,00
9
1,15
10
7648,00
11
91776,00
2,5
13560,80
8150,00
260,80
720,00
4430,00
1,15
38987,00
467844,00
4,1
13366,68
8150,00
66,68
720,00
4430,00
1,15
63024,00
756288,00
7,1
X
X
X
X
X
X
109659,00
1315908,00
Приложение 3
Р асчеты (об осн ов ан и я )
к плану ф и н а н со в о -хо зя й ст в ен н о й деятел ьности
м уни ц и п альн ого уч р еж ден и я
I. Расчеты (об о сн о в а н и я ) вы плат п е р со н а л у (стр ок а 2 1 0 )
К од видов р а сх о до в 111
И сточн ик ф и н а н с о в ог о о бе с п е ч е н и я З а сч е т су б с и д и и на ф и н ан с ов ое о б е с п е ч е н и е в ы полнения м ун и ци п ал ьн ого задани я (об л астн ой б ю д ж е т )
1.1.1.
Р асч еты (о б о сн о в а н и я ) р а с х о д о в н а оп лату тр уда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
2
АУЛ
УВП
3
1,5
3,75
4
25554,06
13002,39
5
20669,66
10187,50
педагогическ
ие работники
5,25
29466,67
17550,00
Итого:
10,5
X
X
6
407,50
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
1860,84
917,16
8
3023,56
1490,23
9
1,15
1,15
10
44080,75
56072,81
11
528969,00
672874,00
2505,72
9410,95
1,15
177905,02
2134860,00
X
X
X
278058,58
3336703,00
1.3 Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) с т р а х о в ы х в з н о с о в н а о б я з а т е л ь н о е
стр а х о в а н и е в П ен си он н ы й ф о н д Р осси й ск ой Ф едер ац и и , в Ф он д
с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , в Ф е д ер а л ь н ы й
ф о н д о б я з а т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о с т р а х о в а н и я (м е с т н ы й б ю д ж е т )
За сч ет су бс и ди и на ф ин ансовое об есп еч ен и е выполнения м униципального задания
№ п /п
Н аи м ен ов ан и е государств ен н ого
Р а з м е р б а зы д л я н а ч и сл ен и я
вн ебю дж етн ого ф онда
с т р а х о в ы х в з н о с о в , р уб .
2
3
4
X
2 8 9 5 0 0 ,0 0
1 3 1 5 9 0 8 ,0 0
2 8 9 5 0 0 ,0 0
X
4 0 7 9 3 ,0 0
1 3 1 5 9 0 8 ,0 0
3 8 1 6 1 ,0 0
1 3 1 5 9 0 8 ,0 0
2 6 3 2 ,0 0
1 3 1 5 9 0 8 ,0 0
6 7 1 1 1 ,0 0
X
3 9 7 4 0 4 ,0 0
1
С ум м а в зн о са , руб.
С т р а х о в ы е в зн о с ы в П е н с и о н н ы й
1
ф о н д Р осси й ск ой Ф едерац и и ,
всего
1 .1 .
2
в т о м числе:
п о с т а в к е 2 2 ,0 %
С тр а х о в ы е в зн осы в Ф о н д
со ц и а л ь н о го стр ахован и я
Р о сси й ск о й Ф едерац и и , всего
в т о м ч и сл е:
обя за т ел ь н о е соц и ал ь н ое
2 .1 .
ст р а х о в а н и е на сл уч ай в р ем ен н ой
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в связи с
м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %
обя за тел ь н о е соц и ал ьн ое
стр ахов ан и е о т н есчастн ы х
2 .2 .
сл уч аев на п рои зв одстве и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й
п о с т а в к е 0 ,2 %
С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф е д е р а л ь н ы й
3
ф о н д о бя зател ь н ого м еди ц и н ск ого
с т р а х о в а н и я , в с е г о (п о ст а в к е
5 ,1 % )
И того:
1.3 Р асч еты (о б о с н о в а н и я ) с т р а х о в ы х в зн о с о в на о б я з а т е л ь н о е
страхован и е в П ен си он н ы й ф о н д Р осси й ск ой Ф едер ац и и , в Ф он д
с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , в Ф е д ер а л ь н ы й
ф о н д обязательн ого м еди ц и н ск ого страхования
(О Б Л А С Т Н О Й Б Ю Д Ж Е Т )
№ п /п
Н аи м ен ован и е го су д а р ст в ен н о г о
Р а зм е р б а зы д л я н а ч и сл ен и я
в н ебю дж етн ого ф он да
стр аховы х в зн осов , руб.
2
3
4
X
7 3 4 0 7 6 ,0 0
3 3 3 6 7 0 3 ,0 0
7 3 4 0 7 6 ,0 0
X
1 0 3 4 3 7 ,0 0
3 3 3 6 7 0 3 ,0 0
9 6 7 6 4 ,0 0
3 3 3 6 7 0 3 ,0 0
6 6 7 3 ,0 0
3 3 3 6 7 0 3 ,0 0
1 7 0 1 7 3 ,0 0
X
1 0 0 7 6 8 6 ,0 0
1
С у м м а в зн о с а , р уб .
С т р а х о в ы е в зн о с ы в П е н с и о н н ы й
1
ф он д Р осси й ск ой Ф едерац и и ,
всего
1.1 .
2
в т ом ч и сл е:
п о ст ав к е 2 2 ,0 %
С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф о н д
соц и ал ь н ого стр ахован и я
Р осси й ск ой Ф едер ац и и , всего
в т о м ч и сл е:
обя зател ь н ое со ц и а л ь н о е
2 .1 .
стр ахован и е на сл уч ай в р ем ен н о й
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в св я зи с
м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %
обя зател ь н ое соц и а л ь н о е
стр ахован и е о т н есч астн ы х
2 .2 .
сл у ч а е в н а п р о и з в о д с т в е и
п р оф есси он ал ь н ы х за б о л ев а н и й
п о ст ав к е 0 ,2 %
С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф е д е р а л ь н ы й
3
ф о н д о б я зател ь н ого м ед и ц и н ск о г о
с т р а х о в а н и я , в с е г о ( п о ст а в к е
5 ,1 % )
И того:
3 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а у п л ат у н ал огов ,
с б о р о в и и н ы х п л а т еж е й (ст р ок а 2 3 0 )
К о д в и д о в р а с х о д о в 851
в том числе:
№ п /п
Н аи м ен ов ан и е
Н а л о г о в а я б а за ,
С тав ка
В с его , сум м а
За счет
За счет
р асходов
руб.
н ал ога, %
и счи слен н ого
субсиди и на
субсиди и на
поступлений от
н а л о г а,
финансовое
иные цели
оказания усл уг
п одл еж ащ его
у п л а т е , р у б . (гр .
3 х гр . 4 / 1 0 0 )
За счет
обеспеч ен ие
на платной
выполнения
осн ов е, от иной
муниципальн
приносящ ей
ого задания
доход
деятельности
1
1
2
налог на
и м ущ ество
3
4
5
9 6 8 1 8 1 8 ,0 0
2 ,2 0
2 1 3 0 0 0 ,0 0
X
2 1 3 0 0 0 ,0 0
И т ог о :
2 1 3 0 0 0,0 0
2 1 3 0 0 0,0 0
К о д видов р асходов 852
в том числе:
№ п /п
З а счет
За счет
субси ди и на
субсиди и на
поступлений от
В с его , сум м а
финансовое
иные цели
оказания услуг
и счи слен н ого
обеспеч ен ие
на платной
Н аи м ен ов ан и е
Н а л о г о в а я б а за ,
С тав ка
налога,
выполнения
осн ов е, от иной
р асходов
руб.
налога, %
п одлеж ащ его
у п л а т е , р у б . (гр .
3 х гр . 4 / 1 0 0 )
1
За счет
2
3
И того:
4
X
5
муниципальн
приносящей
ого задания
до х од
деятельности
6. Р асч ет (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а зак уп к у то в ар ов , р а б о т, ус л у г (ст р ок а 2 6 0 )
К од в и дов р а сх о д о в 2 1 2 ,2 4 3 , 2 4 4
6 .1 .
Р асч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а оп л а т у у с л у г св язи
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
Все го,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
№ п/'п
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
1
1
2
интернет и связь
3
1
4
12
5
2300
X
X
X
Итого:
6
27600
7
27600
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
от оказания
на иные
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
6 .3 . Р асч ет (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а оп л а ту к о м м ун ал ьн ы х усл уг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
показателя
2
тепло
х.вода
вывоз ЖБО
вывоз ТБО
электроэнергия
Итого
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
3
235,6
324
148
19
19011
4
2345,07
17,75
411,15
473,68
7,52
5
6
552500
5750
60850
9000
143000
771100
7
552500
5750
60850
9000
143000
771100
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные
от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6 .4 . Р асч ет (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а оп л а ту ар ен ды и м у щ е ст в а
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,
стоимость с муниципального
учетом НДС, задания
руб.
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
9
6 .5 . Р асч ет (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а оп л ат у р а б о т, усл уг
п о с о д е р ж а н и ю и м ущ еств а
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
1
заправка картриджа
2
2.
3.
дератизация
поверка весов
измерение
сопротив.заземлени
я
акир. обработка
обслуживание
видеонаблюдения
1
3
№ п/п
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
обслуживание
пож.сигнализации
поверка
кач. чердачного
помещения
поверка приборов
учета тепловой
энергии
облуживание БЭСТ
Питание
промывка системы
отопления
обслуживание
прям.тел.связи(сгре
леи)
обслуживание
вентиляции
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,
муниципального
стоимость
работ (услуг), задания
руб.
5
6
5
3000
3000
12
11 0 0 0
11000
1
7500
7500
1
1
10 0 0 0
10000
1
1
4500
4500
1
12
7200
7200
1
12
18000
18000
1
1
3000
3000
1
1
29000
29000
1
1
8000
8000
1
1
12000
12000
1
12
13440
13440
1
1
1000
1000
X
X
127640
127640
7
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
6 .6 . Р асч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а оп л а т у п р о ч и х р аб о т, ус л у г
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
Количество
договоров
2
обслуживание
трев.кнопку
3
4
1
39600,00
39600,00
7800,00
7800,00
13920,00
1400,00
13920,00
1400,00
4000,00
600,00
4000,00
1
1
22100,00
22100,00
1
30000,00
50000,00
50000,00
1
5400,00
5400,00
1
5000,00
5000,00
12000,00
11520,00
12000,00
1
1
38000,00
38000,00
1
10200,00
15000,00
6618,00
273158,00
10200,00
2 гигиенич.обучение
обслуживание
прям.тел.связи(стре
3
лец)
4
ПО
5 обслуживание сайта
6
ЭЦП
7
8
9
10
11.
12
13
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
программа для
медкабинета
программа для
паспорта
энергосбережения
медосмотр
обследование
сотрудников
иследование
криптосоридоз
вакцинация против
дизентерии
рота-норовирус
произвотственны й
14
контроль
15 обследование детей
16 замена фильтра
17 учеба педагогов
Итого:
1
5
6
1
1
1
600,00
1
30000,00
1
1
1
X
11520,00
15000,00
6618,00
273158,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6 .7 . Р асч ет (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е о сн ов н ы х
____________ ср ед с тв ________________________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. задания
стоимость, руб.
4)
Наименование
расходов
Количество
1
2
3
4
5
1
жарочный шкаф
лампы
светодиодные
столы
кровать
1
34500,00
34500,00
6
34500,00
12
1666,67
20000,00
20000,00
4
4
7000,00
4803,50
28000,00
19214,00
28000,00
19214,00
X
92107,00
№ п/п
2
3
4
Итого:
92107,00
7
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
6 .8 . Р асчет (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е
м атер иал ьн ы х зап а со в ____________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. задания
стоимость, руб.
4)
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
1
2
3
4
5
1
продукты питания
X
X
813000,00
2
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
3
4
7993,00
X
820993,00
7
6
180000,00
За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельное
ти
8
633000,00
7993,00
187993,00
633000,00
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
